迎江区农村饮水安全巩固提升工程

'迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告迎江区水利局2016年3月3 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告审定：汪文新审核：齐龙林编写：许陈洁3 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告目录前言11农村饮水工程现状61.1自然地理、社会经济和水资源概况61.2农村饮水工程基本情况71.3农村饮水安全工程建设管理成效与经验91.4当前农村饮水存在的主要问题92实施农村饮水安全巩固提升工程的必要性102.1“十三五”农村饮水安全巩固提升需求分析102.2实施农村饮水安全巩固提升工程的必要性113规划指导思想与目标任务123.1规划编制依据123.2规划范围与水平年153.3规划指导思想与基本原则153.4目标任务174总体分布与工程建设内容174.1建设标准174.2规划总体布局184.3供水工程规划194.4规划主要成果统计195典型工程设计205.1典型工程的选择205.2典型工程设计205.3水源选择205.4主要工程量与投资213 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告6农村饮用水源保护226.1水源地概况226.2水源地评价226.3水源保护区或保护范围划分226.4水源管理256.5水源保护安全预案267工程管理改革277.1工程产权改革277.2管理机构建立287.3管理制度建设287.4水价及收费机制307.5工程运行机制308投资估算与资金筹措318.1编制依据318.2投资估算339经济评价339.1国民经济评价339.2财务分析369.3结论3710环境影响评价3711分期实施意见3811.1实施安排原则3811.2分期实施意见3812保障措施393 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告前言饮水是人类生存的基本需求。饮用水安全问题，直接关系到广大人民群众的身心健康和生命安全。切实做好饮用水安全保障工作，是维护最广大人民群众根本利益、落实科学发展观的基本要求，是实现全面建设小康社会目标、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的重要内容，是把以人为本真正落实到实处的一项紧迫任务。安徽省委、省政府对农村饮水安全问题十分重视，为解决困扰农村群众饮水问题采取了一系列措施，取得了巨大成效。但是，由于各地进展不平衡，我区农饮安全问题虽已基本解决，但标准低，基础不牢固。根据国家国家的要求，“十三五”期间要全面解决农村饮水安全问题。本次规划就是国家的总体要求，在中央及省的支持下，“十三五”期间实施我区农村饮水安全巩固提升问题。该项目在编制过程中的主要依据为《现农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告编写提纲》、《村镇供水工程技术规范》、《村镇给水使用技术手册》、《农村供水工程技术要点》等资料。在报告的编制过程中我们做了以下主要工作：一是基础资料收集，主要收集了1/10000地形图；降水资料、气温；现有供水工程资料、规划供水工程设计资料、社会经济资料等。摸清了迎江区农村饮水安全2015年底现状，明晰了规划建设任务。在规划的过程中坚持“农村供水城市化、城乡供水一体化”的战略和“规模化发展、标准化建设、市场胡运作、企业化经营、专业化管理、用水户参与”的运作思路，用科学发展观指导这次规划的编制工作。39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告表1迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划特性表序号名称单位数量备注一基本情况1总面积km22072行政区划乡、镇、街道个10行政村、居委会个473总人口（户籍）万人25.14农村人口（户籍）万人8.45贫困村（扶贫部门提供、建档立卡）个06贫困人口（扶贫部门提供、建档立卡）人0截至2015年底7耕地面积亩48000二2015年底农村饮水现状　（一）农村供水人口　8.41农村供水人口万人8.42集中式供水人口万人8.42.1其中：自来水供水人口万人8.42.2其中：贫困人口人03分散式供水人口万人03.1其中：贫困人口人04农饮工程下达指标农村居民万人4.22005～2015年农村学校万人05集中式供水受益乡镇个46集中式供水受益行政村个286.1其中：贫困村个06.2其中：城镇自来水管网覆盖行政村数个287农村集中供水率%1008农村自来水普及率%1009农村水质达标率（按人口）%8510城镇自来水管网覆盖行政村比例%86（二）农村供水工程39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告1W≥1000m3/d集中供水工程处数处4受益人口万人4.2设计供水规模万m3/d99002200≤W＜1000m3/d集中供水工程处数处受益人口万人设计供水规模万m3/d320的实施意见》（皖发〔2012〕3号）（6）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖发〔2015〕131号）39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告（1）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（2011年）（2）《全国农村饮用安全工程“十二五”规划》，国家发展改革委、水利部、卫生部、环保部（2012年6月国务院批复）（3）《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）（4）《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农〔2004〕547号），水利部、卫生部，2004年（5）《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)（6）《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)（7）《村镇供水工程运行管理规程》(SL689-2013)（8）《室外给水设计规范》(GB50013-2006)（9）《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)（10）《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008)（11）《集中式饮用水水源编码规范》(HJ747-2015)（12）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（13）《地表水质量标准》(GB/T14848-93)（14）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）（15）《开发建设项目水土保持规范》(GB50433-2008)（16）《水环境监测规范》（SL219-2013）（17）省水利厅《安徽省农村饮水安全工程初步设计报告编制指南（试行）》（皖水农〔2012〕23号）（18）其它相关规划及技术规范。39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告8.2投资估算本次铺设的管道初定采用PE管材。长风自来水厂共需铺设村头以上管道（≧Φ50）116.8km，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需1284.8万元。合兴自来水厂共需铺设村头以上管道（≧Φ50）13.5km，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需148.5万元。老峰自来水厂共需铺设村头以上管道（≧Φ50）57.7km，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需634.7万元。总投资估算为2068万元，其中申请中央投资827.2万元，省级投资827.2万元，市财政资金289.52万元，区级配套资金124.08万元（本次方案均为初步估算，具体概算按照分年度的实施方案进行具体测算）。9经济评价9.1国民经济评价9.1.1计算投资费用本工程项目费用包括固定资产投资、年运行费。因本次工程投资估算所采用的主要材料价格均超过国家发改委颁布的相应影子价格，故投资估算费用不作调整而直接采用，即视影子价格调整系数为1，同时根据规范规定扣除属于国民经济内部转移支付的税金、计划利润等部分。（1）固定资产投资该固定资产投资为2068万元，除去税金及内部转移的费用39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告103.4万元，经济评价投资为1964.6万元。（1）年运行费年运行费包括工资及福利费、材料费、维修费和其他费用，按工程投资的6%计算，年运行费为117.88万元。9.1.2效益计算农村饮用水安全工程效益主要考虑水费收入、省工、增加庭院经济及减少药费支出。1、水费投入迎江区农村居民饮用水费收入以2元/立方米计，年供水量为136.88万立方米，年水费收入为273.76万元。2、增收节支根据解决农村饮水安全典型户增收节支效益统计，饮水安全工程社会效益主要有：①节省劳动力担水，用于生产增加收入；②减少疾病，节省医疗费用支出；③增加畜产量，菜蓝子，增加收入。三项效益综合考虑，取平均每户每年增收节支240元计算，则每年增收节支总效益为：0.024万元/户×12000户=288(万元)则整个项目的年供水受益为561.76万元。9.1.3经济评价指标经济评价包括国民经济评价和财务评价，经济评价采用动态分析方法。主要依据水利部《水利部建设项目经济规范》（SL72-94）（以下简称《规范》）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和该工程的设计资料。根据《规范》，经济评价中应将效益和费用统一按复利计算至基准年。基准年放在建设期第一年，建设期39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告1年，工程正常运行15年，社会折现率8%。(1)工程效益现值：工程效益现值CIP按下式计算：B0—多年平均效益为561.76万元；i—社会折现率8%；n—正常生产期为15年；N—施工期按1年计。则效益现值CIP＝4452.05万元。(2)年费用现值：它包括投资现值和年运行费现值两部分①投资现值当年投资当年受益，基准点选定2016年，则现值为1964.6万元。②年运行费用CP按下式计算：式中：C0为一年运行费117.88万元计算年运行费现值为934.22万元。合计年费用现值为COP＝1954.6+934.22=2888.82(万元)。③经济净现值效益现值与费用现值之差即为经济净现值：ENPV＝CIP－COP＝4452.05-2888.82＝1563.23（万元)④经济效益费用比39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告EBCR=CIP/COP=4452.05÷2888.82=1.54＞1⑤经济内部受益率EIRR：EIRR为项目计算期内经济净现值累计为零时的折现率，由下式计算：第一年投资1964.6万元;第二年运行费用117.88万元,工程效益561.76万元,净效益561.76-117.88=443.88万元;第三年,同样净效益为443.88万元;……第十五年,净效益为443.88万元。经计算本工程项目的经济内部受益大于社会折现率,即：EIRR=15%>8%。通过总体分析，经济效益显著,说明投资该项目经济、合理。9.2财务分析产品成本为年基本折旧费与年运行费之和，基本折旧率按3%计算，固定资产形成率取0.75，则产品成本为：39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告工程名称工程总投资（万元）固定资产（万元）年供水量（万m3）产品成本（万元）基本折旧（万元）年运行费(万元)单位产品成本（元/m3）迎江区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程20681551136.88164.4116.53117.881.20该项目财务财务收入为水费，我区农村居民生活用水水价2元/m3，每年财务收入能保障工程的正常运行，各项财务评价指标满足《规范》要求的评价专责，工程在财务上可行。9.3结论总之，根据本次项目实际情况，无论从水源保证、净化措施、资金筹措、及运行成本来看都是切实可行的。项目实施后，将提高迎江区17个行政村5万人的供水保证率，改善了水质条件，大大改善了项目区水环境、生态环境和社会环境。通过对地表水、地下水统筹安排，综合开发，合理调度，有利于水资源统一管理和可持续发展，促进农村经济发展，对促进农民增收、地方经济持续发展和社会安定都具有深远意义。10环境影响评价39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告实施该项目从总体上看对大环境无不良影响，本工程不同于工业项目，不会产生三废，也不会引起资源的时空分布不均。反过来还可以促进水资源共享的优化配置。实施该项目可以改善生态环境和社会环境，农民不仅可以饮用洁清之水，还能增加人均用水量。搞好环境卫生，避免因饮水不洁而危害身体健康，同时有充足的水源，能促进当地群众发展庭院经济，阻止了群众因生计而乱砍乱伐，绿化了家园，也美化了山川，涵养了水源，减轻了水土流失，农民安居乐业，避免了饮水之争，安定了社会秩序。但工程建设中开挖土石方、管线埋设、回填等将可能造成一定程度的水土流失。工程主要有拦河坝、机房、管线开挖、过滤及清水池土石方开挖及临时占地压植被等，采取的水土保持方案：一是对开挖的弃土渣等选择适当场地堆放，且进行复耕或绿化；二是管沟槽待管网安装后覆土回填夯实复耕或绿化；三是对厂区进行生态园林建设。11分期实施意见11.1实施安排原则项目分期实施以轻重缓急、当地群众意愿、项目所在地前期管理方式及管理人员是否确定为原则，解决项目点民生问题的、群众调查参与度高、已经建立管理制度、管理方式、有管理人员的优先安排实施。11.2分期实施意见2019年，规划建设长风自来水厂、合兴自来水厂2处工程。合兴自来水厂采取更新配套管网的方式实施农村饮水安全巩固提升工程，共需铺设村头以上管道（≧Φ50）13500米，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需148.5万元，受益行政村为：枞南村、合兴村、联兴村、将军村等4个行政村，受益人口0.7万人。长风39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告自来水厂采取更新配套管网的方式实施农村饮水安全巩固提升工程，共需铺设村头以上管道（≧Φ50）116800米，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需1284.8万元，受益行政村为：新义村、营盘村、长风村、前江村、柘林村、柘山村、高松村、元桥村、新建村等9个行政村，受益人口2.5万人。2020年，规划建设老峰自来水厂，采取更新配套管网的方式实施农村饮水安全巩固提升工程，共需铺设村头以上管道（≧Φ50）57700米，按照建筑安装平均需110元/米进行估算，共需634.7万元，受益行政村为：规划区之外的新光村、广丰村、长山村、和平村4个行政村及未全部拆迁的马窝社居委，受益人口1.8万人。12保障措施1、制度保障。为保障工程建后管理，迎江区将按照国家和省、市主管部门的要求，明晰工程产权，落实工程管理主体。根据《安徽省农村饮水安全工程管理办法》（省政府第238号令，2012年5月1日施行）精神，区农饮办负责全区区农村饮水安全工程的建设和运行管理。对政府投资建设的农村饮水工程形成的国有资产部分，其所有权不得拍卖、转让。乡政府负责履行本行政区域内的监管职能。供水单位实行企业管理、独立核算、自主经营、自负盈亏，并服从区水行政主管部门的行业管理和相关部门的专业管理。2、资金保障。迎江区确保在上级资金下达后，区级配套资金及时到位，杜绝不配套、少配套、配套不及时的情况。3、管理保障。39 迎江区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告迎江区将进一步加强水质检测工作，确保水质达标；要求水厂定期对管网进行检查，发现破损的及时恢复；加大对全区规模水厂技术人员培养和培训，改善农村饮水安全检测设施，大力开展饮水卫生和健康教育，促进农村饮水安全工程的长效运行。39'