XX县XX旅游文化基地可行性研究报告

'目录第一章总论1第一节项目概述1第二节编制的依据和原则1第三节可行性研究的过程与范围3第四节研究工作概要4第五节主要经济技术指标表6第六节研究结论7第二章项目建设的必要性及可行性8第一节项目建设的必要性8第二节项目建设的可行性9第三章项目区旅游资源分析11第一节旅游资源现状11第二节旅游资源类型、分布与评价13第四章市场需求分析17第一节国内旅游基本特征17第二节市场发展现状18第三节本地市场分析19第四节周边市场分析20第五节远程市场与机会市场21第六节市场定位与预测22第五章项目建设地点与建设条件23第一节项目建设地点23第二节项目建设条件24第六章项目建设规划27第七章建设规模及主要建设内容29第一节项目设计的原则29第二节建设规模及主要建设内容30第八章项目建设方案30第一节建筑工程31第二节道路工程36第三节沿湖护岸工程37第四节公用工程37第九章节能专篇41第一节编制的依据41第二节采取的措施41第三节节能效果422 第十章环境保护工程43第十一章劳动安全卫生消防46第一节职业安全卫生46第二节消防47第十二章项目管理49第一节项目管理49第二节项目施工进度50第十三章投资估算及资金筹措51第一节投资估算51第二节资金筹措52第十四章财务评价52第十五章结论与建议55第一节结论错误!未定义书签。第二节建议错误!未定义书签。2 第一章总论第一节项目概述一、项目名称：XX县XX旅游文化基地二、项目承办单位：单位名称：法定代表人：三、项目性质：新建四、项目拟建地点：第二节编制的依据和原则一、编制依据（一）政策依据1、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）；；2、《安徽省旅游条例》（2006-1-1）；3、《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（修订）（GB/T17775—2003）；4、《安徽省“十一五”旅游发展规划》（发改规划[2006]779号）；5、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2003）；6、《中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB1－1999）》；7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；-56- 8、《安徽省人民政府关于进一步加快发展旅游业的实施意见》；9、《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；10、《XX县“十二五”旅游发展规划》（2010）。（二）技术依据1、《安徽省国民经济统计资料》；2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准；3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；4、国家现行的产业政策、财会、税收制度。5、由项目建设单位提供的其他项目基础材料；二、编制原则1、与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。2、因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与XX县、环峰镇的社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。3、可持续发展原则XX旅游-56- 的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。第三节可行性研究的过程与范围一、研究过程我公司受安徽省XX文化发展有限公司的委托进行本工程项目的可行性研究。根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的要求，我公司组织有关技术人员对XX县XX旅游文化基地项目的建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游区进一步发展要求，对设计理念、建筑物摆布、公用配套设施建设等问题，与安徽省XX文化发展有限公司深入交换了意见，于2010年5月下旬完成了本可行性研究报告。二、研究范围1、项目可行性及必要性；2、旅游资源分析；3、市场需求预测与建设规模论证；4、总体布局；5、对环境影响的研究；6、劳动保护与安全卫生；7、节能节水；8、工程进度实施计划建议；9、投资估算；10、经济效益分析；-56- 11、研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对项目技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案。第四节研究工作概要一、项目提出的背景改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，国内人均GDP已超过1000美元，总体达到小康。据分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为世界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。安徽省XX县旅游资源富集，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设XX县XX旅游文化基地项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，合理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要的意义。二、项目建设条件XX县位于长江中下游北岸，皖中东部、巢湖之滨，地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江，境内拥有常年航行2000吨以上船只码头2个，500吨以上船只码头3个。县内-56- 主要有太湖山、华阳洞两个国家ＡＡＡ级景区。褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇《游褒禅山记》而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥——仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等。太湖山风景区，包括别号“江北小九华”的太湖山，群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的太湖山国家森林公园，华东第一的太湖山养鹿场,98年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化遗址等。其优越的地理位置和丰富的旅游资源，是项目建设和发展的基础性条件。项目在政策、基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行性较强。三、设计方案根据<>的发展战略和目标定位，结合规划区域的地理位置条件，项目拟整合XX县昭关景区以及华阳洞景区其周边的旅游资源，确定旅游开发的总体空间布局。为观光、休闲、度假等活动的开展提供充满亲切、愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将XX县建设成为皖中独具特色的旅游胜地。四、建设的主要内容及规模XX县XX旅游文化基地占地面积80040平方米（120亩），主要开发内容是完善旅游商务会议休闲区、运动场区、滨水度假区及旅游区配套工程建设。1、建设XX游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场、山地车竞技场，建筑面积3200平方米；2、新建景区洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施3000平方米，其中洗浴中心2000平方米，公厕400平方米，垃圾站600平方米；3、建设旅游区周边路油路工程3724米；-56- 4、挖深、挖大塘院水库，在水库沿岸实施护岸工程2公里，在护岸周围种植生态果品20亩；5、建设旅游区自来水供水系统：打深井2眼，新建供水管网管道总长度为16.32km。6、建设旅游区电网改造工程15公里；7、新建停车场20000平方米；8、购置各类水上娱乐设施，主要有：画舫2艘、冲锋舟2艘、价格12万，浮动码头40平方米，漂流船2艘。9、配套建设景区给排水、电力、道路等基础设施。五、投资估算及资金筹措：项目总投资3848.6万元，所需资金由项目建设单位安徽省XX文化发展有限公司自筹解决。六、经济效益：本项目年可实现营业收入1875.0万元，年上缴所得税292.7万元，实现税后利润878.0万元，所得税前财务内部收益率35.7％，财务净现值4945.7万元，投资利润率30.4％，投资回收期3.8年。第五节主要经济技术指标表表1主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注一主要建设内容1XX游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场M23200.002洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施M23000.00-56- 3道路工程m3724.004沿湖护岸工程m2000.005停车场M220000.006公用工程及配套设施建设7运动场、竞技场M240000二主要经济指标1总投资万元3943.10　1.1固定资产万元3848.60　1.2铺底流动资金万元94.50　2营业收入万元1875.00　3营业税及附加万元103.13　4总成本万元601.15　5营业利润万元1170.73　6所得税万元292.68　7税后利润万元878.04　8投资利润率%30.42　9投资利税率%40.70　10所得税前内部收益率%35.65　11所得税前净现值万元4945.74　12所得税前投资回收期年3.77　13所得税后内部收益率%25.82　14所得税后净现值万元2734.05　15所得税后投资回收期年4.71　16盈亏平衡点％32.64　第六节研究结论1、随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求。XX县-56- 褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇《游褒禅山记》而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥——仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等，旅游资源和景观组合特色显著。XX旅游文化基地项目所在的广大区域还未受过任何工业或城市污染，保持着较好的生态环境，因而有着发展水体旅游和乡村旅游得天独厚的优越条件。建设该项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的意义。2、建设安徽省XX县XX旅游文化基地项目，对经济增长和创造就业机会有直接的贡献。3、XX旅游文化基地项目产品概念符合市场需求，有利于提高本地区国民经济运行效率。4、项目投资设计合理，经济和社会效益较好,可行性较强。综上所述，该项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的经济政策，具有良好的社会效益，说明该项目是可行的。第二章项目建设的必要性及可行性第一节项目建设的必要性旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“行、游、住、吃、购、娱”-56- 为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作的时候，都非常渴望走进大自然，去享受轻松、闲适、娱悦的生活情调，越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划，作为了家庭消费的四大项目之一。顺应人民日益增长的物质和精神的需求，结合XX县旅游情况的实际，利用自然资源打造旅游佳境，推进旅游产业形成支柱产业，对于当地经济发展具有十分现实的意义。目前，旅游业已经成为我国国民经济新的增长点，加大旅游资源开发的力度，配套完善旅游服务设施已经成为形势发展的必需。XX县旅游资源丰富，XX旅游文化基地项目的开发建设势在必行。建设该项目可有效地提高XX县的知名度，增加地方财政收入，对于带动地方第三产业的发展起到强有力的推动作用。第二节项目建设的可行性一、旅游资源优势显著XX旅游文化基地项目位于XX县环峰镇华阳油风景区。以境内的塘院水库为主体，综合库区周围各种独特的人文景观及自然风光而形成的极具开发价值和开发潜力的新型旅游开发区，主体旅游形象定位——“文化·休闲”。XX旅游文化基地项目所在的塘院水库风光景色旖旎。一、二、三水库水面面积14万亩，是XX县境内较大的人工湖。湖面视野开阔，自然资源丰富。从发展趋势看，经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的，项目区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑和保障。二、政策环境良好-56- 2009年12月，国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）。《意见》按照科学发展观的要求，对旅游业提出了全新的定位，指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体的发展目标。《意见》提出了放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中。因此，本项目符合国家产业政策。三、项目区周边旅游环境较好XX旅游文化基地项目周边主要旅游目的地有主要有太湖山、华阳洞两个国家ＡＡＡ级景区。褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇《游褒禅山记》而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥——仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等。太湖山风景区，包括别号“江北小九华”的太湖山，群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的太湖山国家森林公园，华东第一的太湖山养鹿场,98年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化遗址等。旅游资源与水体旅游资源系互补关系，更能达到相得益彰的效果。因此，项目区周边地区良好的旅游资源对项目建设提供了良好的需求环境，XX旅游文化基地项目可借助地理位置优势与自身旅游资源优势，加强与周边旅游区协作，开展XX县“文化·休闲”一线游，提高其知名度。-56- 第三章项目区旅游资源分析第一节旅游资源现状一、水旅游资源塘院水库经过建设，周边生态植被良好，自然环境秀美，完全具备了当今旅游的五大要素：碧水、阳光、空气、绿色、美味，经过建设定能成为参观、游览、消夏避暑的旅游胜地。二、森林旅游资源XX旅游文化基地项目境内群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的昭关森林，极具旅游吸引力。三、稻田风光资源XX旅游文化基地项目境内大面积的水稻田，河道从稻田穿过，放眼望去，绿油油的一片，一派江南水乡。本区内种植有大片的油菜，在四五月份，能看到大面积的金黄色油菜花，是难得的风景。四、农家风情XX旅游文化基地项目境内居住的农居民，风俗和传统保持比较完整，独具特色的民居、饮食、交通、礼仪、婚丧、节庆、歌舞等农家文化，展示了农家风情，对外地旅游者具有较大的吸引力。五、遗址遗迹资源本区存在多处古文化与历史遗迹。98年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化遗址等，-56- 楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇《游褒禅山记》而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥——仙踪江淮桥。六、动植物资源XX旅游文化基地项目境内动植物资源丰富，农作物品种较多，树种300多种，鱼50多种，药材518种，其中经济价值大的品种有：XX百日红鸭、太湖山鹿茸、巨兴红打瓜籽、姚庙玫瑰花、三汊河螃蟹、义城圩菱角、都胜圩荸荠等，均名闻遐迩。七、周边现已开发的景点（1）昭关古泉昭关的泉水，因其甘冽醇美，同昭关古迹一样名闻遐迩。这里共有大小泉眼7处，能饮用的就有4处，除主泉井(当地人称大井)外，还有金鸡泉、马蹄泉，水质都很好。相传古时候有一只金鸡飞落在昭关北面石鼻山上，想在此安居，但看到西边不远处有一座黄鹰山，鸡斗不过鹰，流下一滴泪水，展翅飞到邻近的和县鸡笼山落脚去了。从此以后，石鼻山下就涌出一泓清泉。这个被神化了的金鸡泉源远流长，清澈甘冽，长年累月不停地流淌着，民国二十三年(1934年)的大旱，也未曾干涸过。昭关南口外数十步有一“马蹄泉”，也有叫“马踏泉”的，相传是南宋抗金名将张浚的战马践踏而成，泉水清澈见底，冰凉透骨。（2）褒禅寺　　褒禅寺位于XX县县城东北7.5公里褒禅山中。唐贞观12年（公元424年），高僧慧褒禅师结庐于此，潜修20余年圆寂后获五色舍利若干粒，其弟子改华山为褒禅山，并兴建寺宇，谓慧空禅院。宋高僧中会禅师与无裕禅师相继修建，寺宇规模逐渐扩大，住僧千余人，宋仁宗至和元年（公元1054），著名政治家、文学家王安石云游至此，写下千古名篇《游褒禅山记》，其文曰：“-56- 褒禅山，亦谓之华山，唐浮图慧褒始舍于其址，而卒葬之，以故其后名之曰褒禅。今所谓慧空禅院者，褒之庐冢也”。明永乐中郑和西洋归来后，兴建殿堂等，时寺宇千余间，住僧常满千人。（3）太湖寺　　太湖寺位于XX县县南太湖山合裕公路旁，因山得名，建筑格式类似九华山，又被称为“小九华”。寺内有景点室内井、屋内塔。该寺于宋元丰二年（1079），由无用禅师创建。并著《无用祖师语录》（省宗教志），僧无用涅磐后，建有无用肉身塔，也称普明塔。元末毁于兵燹。明洪武三年（1370）僧行庆重建。光绪八年（1882）、光绪二十五年均有修建。清普明和尚重扩建，又称“普明禅寺”。殿宇建筑代有兴废。寺鼎盛时期和尚数十名，香客中除附近村民外，还有浙江、上海、江苏等地的信徒。民国27年（1938）底，日本侵略军烧毁该寺大部分建筑，并杀害和尚一名。1957年，该寺有和尚10名，云游僧和斋公出入频繁。1966年，“红卫兵”将寺内经卷、佛像洗劫一空。1978年，宗教政策逐步落实，僧人回到寺中。太湖山上有钟山、鼓山、木鱼山等自然景观。寺内有“屋里塔”、“锅边井”等遗物。1985年1月，该寺被安徽省人民政府列为省级重点寺庙，并拨专款维修，该寺的佛事活动恢复正常。(4)天下第一名洞——褒禅山华阳洞　　位于XX县城东北，山高481米，主要为石灰岩、花岗岩峰林地貌，其中最著名有灵芝山、起云峰、鳌鱼岭等大小山峰。有史记载，褒禅山的开发始于唐贞观年间，主要是宗教活动。最早慧褒和尚结庐，死后弟子宋高僧中会建褒禅寺。南宋哲学家叶适任沿江制置史，曾来寺求雨如愿。宋庆元六年，和州州守祈雨后筑喜雨亭。北宋元和元年，舒州通判王安石回乡探亲，率其弟、友四人游览考察褒禅山，写出千古名篇《游褒禅山记》。此文被国内和港、澳、台地区选入中学语文课本。　(4)　古昭关——伍子胥一夜急白发的地方　　在XX县城北7.5公里处，东西有大、小岘山，连绵数十里，两山对峙，中留一口，空口筑关。昭关有一夫当关，万夫莫开之势，自古以来是南北交通要冲。春秋时期，这里地处吴楚边境，号称吴头楚尾，实为边关要塞。楚平王七年，占媳为妻，欲废太子。太子傅吴奢力谏，被打入死牢，并诱捕长子，杀全家108-56- 口。伍奢次子伍子胥冲出重围，辗转宋、郑，太子在郑国被杀。伍员携太子儿子胜逃出，在名医东皋公安排帮助下，由义士皇甫讷假扮伍子胥，在关前让其被抓，关口顿时大乱。伍员趁乱出了昭关。后伍子胥投奔吴国，带兵打过昭关，史书及京剧《武昭关》亦有详细记述。日本首相田中角荣早年曾在昭关北驻守，任伍长（排长），日、中谈判建交，想重游昭关，因故未能成行。第二节旅游资源类型、分布与评价一、旅游资源类型参照《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2003），初步统计XX旅游文化基地项目周边主要旅游资源类型有8个主类、13个亚类和多个基本类型。表2XX旅游文化基地旅游资源一览表主类亚类基本类型主要资源地文景观综合自然旅游地山丘型旅游地、溶洞昭关森林、华阳洞水域景观水库观光游憩河段、观光游憩水库塘院水库生物景观树木、野生动物栖息地林地、丛树、独树、草场花卉地、林间花卉地、陆地动物栖息地、鸟类栖息地木本植物180种，古树名木30余株运动竞技景观网球运动、山地车竞技日月星辰观察地、避暑胜地观日出、日落，避暑胜地遗址遗迹社会经济文化活动遗址遗迹人类活动遗址古昭关、建筑设施综合人文旅游地、庙宇。庙宇褒禅寺旅游商品地方旅游商品菜品饮食、农林畜产品与制品、水产品与制品、传统手工产品与工艺品、日用工业品、其他物品银鱼、大闸蟹、有机稻米、特色小吃、鹿茸等人文活动人事记录、民间习俗、现代节庆人物、事件、地方风俗与民间礼仪、民间节庆、民间演艺民居、服饰、饮食、交通、礼仪、婚丧、节庆、歌舞等民族文化-56- 8主类13亚类基本类型——二、旅游资源分布水体资源：主要塘院水库。稻田资源：主要分布于XX旅游文化基地项目地带。森林旅游资源：昭关林场境内。稻田风光资源：公路两侧的农田。农家风情资源：项目区内的农居民村落。遗址遗迹资源：位于华阳洞风景区，昭关风景区等。动植物资源：XX县境内各处。三、旅游资源评价1、水体旅游资源主要指塘院水库水体资源。（1）资源评价塘院水库规划区范围内水域面积广阔，水质较好。库区周边地势较为平缓，非常适宜开展各种滨水活动。下游穿越稻田区，形成了渔米香的秀丽景观。塘院水库的优势还在于这里是待开发的一片净土，水库水体属二级水质，无污染，可视度达2米。库内放养的名贵品种银鱼、蟹、甲鱼及“四大家鱼”，靠库内天然饵料哺育成长，还有库区优质大米，绿色蔬菜、山野菜等，都是餐桌上纯正的绿色产品，使游人在一饱眼福的同时可一饱口福。（2）开发方向充分利用塘院水库水体的水面优势，在夏季开发水上娱乐和水上运动项目，沿岸开发湖滨休闲、观光、度假项目。本区夏季较长，每年适合开展水体娱乐活动的时间较长。考虑到游客规模大，项目可行性高。-56- 充分利用小尖山的水乡和稻田风光，开发在水库上荡舟、稻田观光及农田生态旅游项目。2、森林旅游资源（1）资源评价XX旅游文化基地项目境内群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的昭关森林，大气质量优良、地表水质量营养成份高、土壤质量、负离子含量、空气细菌含量都具有极高的开以价值，极具旅游吸引力。（2）开发方向森林景观的旅游开发,以昭关林场原有森林的资源为依托，开发森林旅游。3、稻田风光资源（1）资源评价项目区内的大面积稻田资源，开发出特色农产品作为旅游商品，还可利用稻田风光开展生态农业旅游项目。（2）开发方向当今市场上最流行的就是绿色，人们在旅游中所追逐的也是生态化的景观和绿色健康食品，稻田景观和有机稻米，正好迎合了旅游市场的需求。当前本区农业旅游的观念还没有形成，农产品加工业没有得到相应的发展，需要在政府的引导带动下，改变单一的农业生产结构，增加特色农产品加工业，注重包装和品牌建设，发展旅游特色购物品，大力提高旅游吸引力。4、农家风情（1）资源评价本区属于农业生产区，属江南鱼米之乡，这些对远道而来的游客将具有极大的吸引力，可以结合农家风情旅游项目。-56- （2）开发方向农家风情体验旅游一直是旅游市场上深受欢迎的项目，因为它不仅可以丰富游客的体验，而且还能领略民俗和文化。在此区开发农家风情旅游，不仅具有很好的基础条件，而且可以与水库其他旅游项目形成互补，同时，还能增加当地农民的经济收入，增加整个旅游区的吸引力。5、总体评价（1）水域面积广阔，水面与沿岸可供开发旅游的空间较大；（2）水体环境质量好，岸线形态与坡度适合开展多种滨水旅游项目；（3）周边旅游资源丰富多样，便于整体联动开发；总之，塘院水库水质、水体规模、岸线形态、滨水空间及周边资源组合优势明显，适合开发成为大型滨水休闲度假基地。第四章市场需求分析第一节国内旅游基本特征目前，国内旅游形式从“观光游览”一枝独秀到“探亲访友”、“度假休闲”等多种旅游形式并存。休闲度假产品也逐渐成为旅游市场的重要产品。度假者多以休闲、健身为主要目的，因此度假旅游对环境有着较高的要求，旅游者一般选择恬静、幽雅、旷野的环境，当前的度假场所一般有滨水、森林、田园、园林、冰雪等多种类型。从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个特点：1、客源市场构成中以周边近程游客为主；2、客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日）；-56- 3、旅游形式上以散客和家庭团体为主。第二节市场发展现状XX旅游文化基地项目所在XX县素有人口小县，旅游大县之称，随着基础设施的完善，旅游环境的提升，市场营销活动的推进，旅游业获得了快速发展。依据2010年最新统计资料反映，旅游业已经成为XX县国民经济中发展最快的产业和现代服务业的龙头产业。一、旅游者时空分布特征国内市场有两个基本特征：一是从年份上看，旅游收入增长速度快。2009年，全市旅游接待人数392万人次，旅游总收入37.9亿元。XX的旅游者绝大多数集中在2-11月份，数量约占全年旅游者总数的90%以上。二是旅游增长受国内经济大环境影响的不明显。XX县旅游市场的空间结构首先表现为国内旅游者占绝对优势。2010年海外旅游者仅占旅游者总数的0.1%，比例远远低于全国平均水平。随着XX县城市功能的提升、旅游品牌建设的推进，海外客源市场在旅游业中所占比重将逐渐上升。二、旅游者构成特征在年龄结构上，中青年游客最多，其具体构成为：14岁以下游客占5%，15-24岁占11%，25-44岁游客占57%，45-64岁游客占25%，65岁以上游客占2%。在职业构成中，企事业管理人员所占比重最大，约占32%。其它职业所占比例分别为：公务员占14%，专业文教科技人员占15%，服务销售人员占11%，工人占7%，军人占1%，农民占2%，离退休人员占4%，学生占8%，其它占6%。三、旅游者行为特征XX-56- 旅游者中，散客占的比重相当大，为95%；在团队中，单位组织的占31%。游客至XX的出行目的以休闲观光为主，占55%；商务旅游和探亲访友次之，分别为21%和8%；会议/交流专业访问比例相对较小；宗教朝拜占2%。游客对旅游资源类型的选择和认可度：森林以及地质类自然旅游资源、庙宇等人文资源是游客的首选。中青年占主体的市场特征，决定了新鲜、时尚的产品类型能获得较高的认可。散客、自助游的方式，体现了游客市场相对成熟，对旅游产品具有一定的主导和选择，出游意识较高。观光休闲的比例较高，反映了旅游地的资源导向性强。资源类型的选择反映了游客的兴趣点所在，揭示出将自然山水风光、民俗风情、历史文化相结合，提升出适应于现代休闲的旅游产品类型，是XX旅游产品发展的趋势。第三节本地市场分析本地市场指巢湖城区及所辖的5个县区。主要指巢湖市辖区内的城镇居民，其出游特征主要表现在：市民出游一般以周边目的地为主，近程市域游游客占出游总数的80%。出游动机主要为双休日、节假日的休闲、娱乐、度假观光。按照国际旅游经济统计资料的总结，当一个国家人均GDP达300美元时，居民开始产生旅游动机，国内旅游市场启动；人均GDP达到500美元时，国内旅游加速发展，居民普遍倾向于出游，中长距离国内旅游兴旺；人均GDP达到1000美元时，将产生出国旅游动机；人均GDP超过3000美元，将产生洲际旅游动机。2010年巢湖市全市生产总值达到了615亿元，全市城镇居民人均可支配收入16100元，农民人均纯收入5840元，表明本地市场旅游发展呈现上升势头。因此，就XX旅游文化基地项目-56- 而言，本地市场有着较好的基础，是具有后发优势的基础客源市场。本地市场促销容易，重游率高，XX旅游文化基地项目的开发能顺应本地市场休闲度假的旅游需求，延长旅游消费链。但目前本地休闲度假市场消费水平仍然有限。巢湖市的大众旅游者只是本旅游区市场的一个组成部分，它的作用应重点体现在营销战略里，发挥它作为重要的旅游集散中心的作用，是本旅游区向外宣传的一个窗口。第四节周边市场分析XX旅游旅游区的周边市场主要定位在环巢湖周边地区，重点为江浙沪地区、以及安徽省周边等地。XX县地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江。周边市场有着较好的经济基础。人民的休闲度假旅游需求较高，XX旅游旅游区的山光水色迎合了他们的旅游需求。江浙沪经济带是中国传统意义上重要的旅游客源市场，该地区城镇居民周末休闲、旅游、度假意识强，休闲理念以及普遍参与成为市民共识，居民出游率和人均消费在全国均处于较高水平。人均收入的提高和庞大的旅游需求的契合必然会导致相应旅游行为的产生，所有这些因素决定了周边市场是XX旅游最重要的客源市场，其高端消费部分是本旅游区最值得开发的客源群体。其中，上海、南京、杭州、合肥等与XX交通相对便利和经济较为发达的城市，是旅游区周边市场的重点。在开拓周边市场时，有效利用周边市场原有的旅游线路，如巢湖、和县、无为-56- 等旅游区形成的综合旅游目的地群，由于独特的塞外风光及文化旅游产品等的差异，对XX周边地区的游客具有独特的吸引力，可实现旅游区与周边市场线路的对接，起到事半功倍的效果。第五节远程市场与机会市场远程市场既要考虑该地区的经济总体水平及市民的消费能力和消费结构，又要考虑市场的可进入性。据此将XX旅游旅游区的远程市场定位如下：以沈阳、北京、济南为代表的东北地区；以广州、深圳、珠海为代表的珠江三角洲地区。从总体情况而言，国内旅游无论在人均花费水平还是出游率上都比上年有较大幅度的提高，整体发展趋势良好。东北地区的代表性城市北京和济南在国内旅游的人均花费上要高于全国水平。同时在旅游目的地的选择上，远离城市、能体验纯自然真实性的风景度假地越来越得到青睐。珠江三角洲是我国最早富起来的地方，无论在消费结构和消费水平上都处于国内领先水平。广州近年来出游市场极其火爆，节假日出游率极高。深圳市在国内旅游消费水平方面也是遥遥领先。XX旅游旅游区与周边的环巢湖旅游区形成的综合旅游目的地群，由于鱼米之乡风光、文化旅游产品等的差异，对东北与珠三角地区的游客具有独特的吸引力。该部分市场促销难度较大，依据距离衰减规律，较远省份的游客多属偶然性旅游，游客量难以把握。但该市场游客的停留时间长、消费力强，能带来可观的经济收益，可作为旅游区的远期拓展市场。境外市场主要考虑由京沪穗入境，因海外商务等来XX-56- 的港澳台和外籍人士，包括日本、韩国、俄罗斯、东南亚、欧美等传统地区市场，这部分市场应作为XX旅游旅游区的机会市场。第六节市场定位与预测一、项目的市场定位XX旅游旅游区目前在知名度、成熟度、产品组合以及基础设施建设方面还较小，竞争性还不够强。因此，近期内主要考虑开发一些与周边互补的具有地方特色的旅游产品，同时加强基础设施建设，来吸引客源。XX旅游的旅游开发，主要着重于以水为主题的旅游开发。塘院水库水面开阔，水质好，非常适宜开展水上娱乐项目，感受鱼米之乡的别样风情。综上所述，XX旅游旅游区的发展目标是一个以休闲度假游为主要特色，以水景观赏娱乐、典型民俗活动、文化及其他娱乐休闲活动为主要活动内容，集旅游、度假、娱乐、美食等功能于一体的具有综合性、参与性、康娱性和知识性的旅游度假区。旅游区将充分发挥自己的优势，吸引客源。这些项目一方面可以为本地及周边市场服务，另一方面对潜在的流动市场也具有极大的吸引力。项目建成后，不但能吸引大量周边景区的游客，对周边的流动客源也会形成巨大的吸引力。项目的目标市场定位：本项目市场定位以XX县区及周边区域为主要客源地，积极拓展周边地区的客源市场，同时依托商务、会务、节庆活动等特种休闲旅游，逐步创造市场需求。根据XX旅游旅游区的资源特征和产品内容，把客源市场定位为3个层次：1、中心市场：主要指巢湖市中心城区的消费群体。2、周边市场：主要指巢湖市中心城区以外500km以内的地区，包括上海、南京、杭州、合肥等周边大城市，以及巢湖市所辖市县的旅游资源。-56- 3、流动市场：主要指中心市场和周边市场以外的国内其他省市自治区及国际旅游客源。二、旅游人数与市场预测1、中心市场客源量预测：考虑到巢湖市中心城区的社会经济发展水平、人口数量、城镇化发展程度、人口出游比重和对XX旅游旅游开发区的选择几率及交通区位等条件结合多年旅游接待经验，可以把巢湖本地市场的客源数量初步确定为10万人次/年。2、周边市场客源量预测：周边市场有3省50多个县市和多个城镇，城镇总人口达3000多万，如果按城镇10%出游水平计算，计有300万人次的旅游客源，如果其中1%选择XX旅游旅游开发区作为旅游地，计有3万人次的客源数。3、流动市场及其它旅游客源：包括经贸洽谈、文化、交流、参观、访问、探亲访友等，每年可接待2万人次。综合以上几方面的旅游客源数量，考虑到一些不可预见因素，我们可以较稳妥的把XX旅游旅游区开发建设后的客源水平预定为年接待15万人次。第五章项目建设地点与建设条件第一节项目建设地点本项目建设地点在项目位于安徽省XX县环峰镇。第二节项目建设条件一、场址概述-56- 1、项目所在地县域概况XX县地处皖东中部、巢湖之滨，长江下游北岸，介于东经117°53′——118°13′，北纬31°24′——31°53′之间，东邻和县,西接巢湖，南临无为，北界全椒。东西宽约20公里，南北长约50公里，土地面积1047平方公里，占安徽省的0.7%，占巢湖市的11.13%。辖8个镇，160个行政村，总人口43.7万人，其中农业人口36万人。全县常年农作物播种面积119万亩。全县地势北高南低，丘陵、圩区相间，河沟纵横，丘岗起伏，南部具有沿江圩区特点，北部与江淮丘陵类似，丘陵、岗地、平原三种地貌类型分别占土地面积的37%，主要河流有裕溪河，中屯河，得胜河，清溪河和滁河。XX县属北亚热带湿润季风气候，年平均气温15.6℃，大于0℃积温年均5727.7℃;雨量充沛,年均降水量1125mm，无霜期达240天，项目区得胜河流入长江，水源充足；土壤肥沃，环境污染少。植被属暖温带到亚热带过度型，动物区系东洋界，区域地质构造处于淮阴山字型构造前弧东翼内缘，矿产绝大多数是外生沉积型。2、该区人文状况XX县历史悠久，人杰地灵，自唐武德，六年（公元623年）置县，因“群山列峙，势若吞含”而得名。历朝历代不断有名人涌现。3、社会经济简况XX县区位优势明显，水陆交通便捷，供电、通讯设施完善。淮南铁路，合芜高速、巢宁路及连接合宁高速的塔古路贯穿全境，乡镇全部通柏油路，境内5条河流常年通航，直达长江。县城距南京、合肥、芜湖、马鞍山均在100公里内。XX县历史悠久，是中华文明的发祥地之一。环峰镇城区内以工商业为主，镇郊以农业为主。环峰-56- 镇立足区位和资源优势，积极引导农民实施产业结构调整，大力发展特色种养业、经济作物制种和养殖等产业，让农民的钱袋子鼓了起来。近年来，环峰镇把农业和牧业生产的目光锁定在农牧业科技生产和特色养殖上，由传统农牧业向产业型、效益型农牧业转变，引导农牧民推广水稻良种、优质油菜种植和特种养殖，并与企业签定订单，形成了多业并举调结构、多路进财促增收的良好局面。二、自然环境1、地形地貌　　1、丘陵山地XX县境地形大体是西北高东南低。东南部为长江下游平原的一部分。中部和西北丘陵起伏，山丘错杂，山势大部分坡缓谷宽；山脉走向以南西北东向为主，山顶海拔高程一般在300米左右，最高峰是苍山主峰，海拔高程481米。主要山峰自北向南有：青龙山、大茅芦尖、马山、方山、黑山、苍山、大犁头尖、六宕山、太湖山、林头山等。县低山高丘面积381.7平方公里，低丘山地371.3平方公里，分别占县总面积的36.96％和35.95％。　　2、平原、圩区县境平原圩区属长江下游平原的一部分，为冲积平原。圩区主要分布在长江支流裕溪河水系和滁河水系两岸。牛屯河、得胜河两岸也有小片冲积平原。平原地层主要由淤泥质亚粘土和泥炭层组成。圩区总面积279.8平方公里，占全县总面积的27.09％。圩区内沟渠密布，土地肥沃，是县内的主要产粮区。2、水系XX旅游旅游文化基地项目属长江中下流水系。3、气象条件XX旅游旅游文化基地项目区-56- 地处北中低纬度地区，属北亚热带温润性季风气候。特征为季风明显，四季分明，冬寒夏热，春秋温和，春温多变，秋高气爽；雨量适中，但夏多冬少，分配不均，夏雨集中，梅雨显著；日照多，无霜期长，光热水等气候资源颇为丰富。四季划分县境民间以农历1、2、3月为春季，4、5、6为夏季，7、8、9为秋季，10、11、12为冬季。以气候统计分析，按阳历12、1、2月份为冬季，3、4、5月份为春季，6、7、8月份为夏季，9、10、11月份为秋季，亦以1、4、7、10月份为冬、春、夏、秋四季的代表月。从气候角度考虑，以候平均气温高低作为四季划分的标准：冬季候平均气温<10°，春季≥10°<22°，夏季≥22°，秋季<22°≥10°。县境大致3月下旬入春，5月下旬入夏，9月下旬入秋，11月下旬入冬。春秋两季各占两个月，春季略少；冬夏两季各占4个月，冬季略长于夏季。4、土壤与植被本区属河流中游黄土丘陵地带，沟谷发育，各类土壤受地势影响呈现规律性分布，黄土层分布广泛且厚度不等，起伏和缓，相对高度一般只有几十米。本区植被较为稀疏，主要类型是草甸草原植被和沙丘灌丛草原植被。5、水文　　　　（1）、地表水　县年平均降水总量10.69亿立方米，年径流量246.8毫米，年径流总量2.55亿立方米。人均占有632.4立方米，亩均占有601立方米。　　（2）、地下水　县境有泉水多处。主要有：昭关的马跑泉、太湖山的飞锡泉、东关的卓刀泉、白石洞泉、褒山的女儿泉、白龟泉、谢集乡的陈村汤泉、六宕山的三石板泉、清溪镇的西王汤泉、张公乡的泉水井等。少数地方将地下水充作部分生活用水和工业用水。褒山华阳、巨兴姚垄、半湖汤山、东关毛滩、张公泉水井等地枯水年曾利用地下水灌溉。6、动植物资源-56- 县境动植物资源丰富，农作物品种较多，树种300多种，鱼50多种，药材518种，其中经济价值大的品种有：XX百日红鸭、太湖山鹿茸、巨兴红打瓜籽、姚庙玫瑰花、三汊河螃蟹、义城圩菱角、都胜圩荸荠等，均名闻遐迩。。三、周围环境与交通条件1、城市关系项目建设符合XX县城镇发展总体规划。2、交通关系地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江，境内拥有常年航行2000吨以上船只码头2个，500吨以上船只码头3个。第六章项目建设规划一、指导思想和目标坚持科学的发展观，以周边及本地旅游资源优势及良好的投资环境为依托，以先进的设计理念为指导，坚持“高起点设计、高标准建设、高效能管理”的原则，以塑造人与自然和谐共存的生态旅游环境为目标，完善景区配套设施。满足不同消费群体的个性化需求，努力将XX旅游旅游文化基地项目建成自然风光与人文景观完美结合的基础设施先进、功能完备、有较强聚集力和竞争力的旅游开发区。二、项目建设规划1、XX旅游旅游开发区建设规划：根据XX旅游旅游开发公司对XX旅游旅游文化基地项目的建设指导思想和建设目标，XX县XX旅游旅游开发公司计划用3-10年的时间，打造距离XX城区最近的旅游开发风景区。XX旅游旅游区开发规划分为-56- 两个阶段：即水库上游开发和水库下游开发。（1）水库上游开发a、区域范围从塘院水库西北边岗开始，直到昭关林场，主要包括环峰镇九连行政村、金山行政村的广大区域。b、开发思路依托广阔水面，做足水的文章，配备休闲、娱乐和度假设施，赋予不同区域以不同的特色，建设集滨水度假、滨水休闲、滨水娱乐运动、商务会议度假、水产养殖观光为一体的环水库旅游带。集散中心：含城。c、内部分区此区内部分为六大功能区：文化产品展示区：包括文化产品的交流、展示等。商务会议休闲区：包括旅游接待中心、游客集散中心、以及美食一条街建设。滨水娱乐休闲区：包括山地车竞技场、网球运动区、垂钓乐园、娱乐休闲、果园休闲区建设。滨水度假区：包括综合服务区、高档别墅区、滨水休闲区建设。水上观光活动区：包括水上运动区、游船观光、打鱼体验、水库观鸟等项目。（2）水库下游开发a、区域范围从塘院水库东南面开始，直至含城，主要包括环峰镇九连行政村、胡蒋行政村的大部分区域。b、内部分区-56- 水库下游片区内部分为二个功能区。稻田水乡旅游区和乡村果园旅游区。由水上和陆上两条游线将三个功能区串联，每条游线上设置各具特色的旅游活动项目，形成水陆旅游环线，以避免走回头路，使游客能领略不同的景观风貌，体验不同的活动项目，留下难忘的记忆。稻田水乡旅游区：包括水面荡舟、水面摄影、垂钓乐园、烟水渔庄、烧烤点、观光鸟瞰亭、农事体验园、有机稻米基地及生态农业观光建设。乡村果园旅游区：包括乡野小木屋、瓜果采摘园、农家客栈、浪漫果吧及果园观光等。第七章建设规模及主要建设内容第一节项目设计的原则本项目设计了XX县XX旅游旅游区开发二期工程，在进行主体建筑与景区建设布局时，以满足各分区功能为原则，合理布局，疏密有致，将各分区结合成一个有机的整体，主要遵循以下几项原则：1、贯彻“以人为本”的思想，体察“人的场所”之多元性要求，追求“布局合理、用地经济、设施完备、生活方便、便于管理、环境优美”的设计效果。2、注重项目区的生态环境，合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，把提高生活品质作为规划设计、建筑设计的基本出发点和最终目的。3、尊重自然、保护环境、尽可能动态整合所有要素，结合土地状况，依据自然因素及人为因素进行合理调整，尽可能避免不良因素，强化最佳特点。4、以环境为基础，以景观为导向，以水为背景，强调“水”-56- 与居民生活活动的融合，将建筑与环境、景观、水景融为一体。5、保护环境，作好绿化、生态，做到“三同时”。6、绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上与周边环境同步协调。第二节建设规模及主要建设内容XX县XX旅游旅游开发项目总占地面积2400亩，其中：二期工程占地面积80040平方米（120亩），主要开发内容是完善XX旅游旅游商务会议休闲区、滨水度假区及旅游区配套工程建设。1、建设XX游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场、山地车竞技场，建筑面积3200平方米；2、新建景区洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施3000平方米，其中洗浴中心2000平方米，公厕400平方米，垃圾站600平方米；3、建设旅游区周边路油路工程3724米；4、挖深、挖大塘院水库，在水库沿岸实施护岸工程2公里，在护岸周围种植生态果品20亩；5、建设旅游区自来水供水系统：打深井2眼，新建供水管网管道总长度为16.32km。6、建设旅游区电网改造工程10公里；7、新建停车场20000平方米；8、购置各类水上娱乐设施，主要有：画舫2艘、冲锋舟2艘、价格12万，浮动码头40平方米，漂流船2艘。-56- 9、配套建设景区给排水、电力、道路等基础设施。第八章项目建设方案第一节建筑工程一、设计的依据工程设计坚持经济、适用、安全、美观的要求，以下列规范为依据而进行设计：1、《民用建筑设计通则》（JBJ37－87）；2、《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）；3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；4、《建筑设计规范》（GBJ96-86）；5、《地面建筑设计规范》（GB500037-96）；6、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2001）；7、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；8、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）；9、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；10、《建筑采暖通风设计规范》；11、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；12、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；13、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；14、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）；15、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）；-56- 16、《安徽省节能设计地方标准》（NMT2004-01）。二、设计的主要内容安徽省XX县XX旅游旅游区开发项目二期工程建筑类工程主要包括XX旅游游客娱乐活动中心以及景区码头、文化展示中心、运动场、公厕、停车场、垃圾站等公共服务设施建设。（一）XX旅游游客娱乐活动中心1、建筑平面设计XX旅游游客娱乐活动中心拟建于XX县环峰镇，规划场地呈长方形，建筑规划布局结合场地状况、采光朝向等因素综合考虑，统筹安排，合理布局，建筑平面设计呈横向“一”形布置，层数3层，建筑高度11.6米，标准层层高3.6m。两幢建筑呈平行布置，方便游客进行娱乐休闲活动及出行。2、建筑功能设计XX旅游游客娱乐活动中心竖向分区划分健身场馆、保龄球馆、高档酒吧、桑拿浴室、茶吧、小型影剧院、舞厅、卡拉OK室、游戏室等，各层设置洗手间、卫生间。3、建筑设计（1）建筑特征与结构拟建的XX旅游游客娱乐活动中心地处XX县环峰镇胡蒋村，框架结构，3层建筑。（2）建筑设计说明1）设计基础参数使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；地震：为丙类，根据XX地震资料，基本地震烈度为6度。-56- 安全等级：结构安全等级二级；建筑耐火等级一级；屋面防水等级为二级；按建筑节能标准65％；场地土类别为二类。2）基础选型根据上部荷载和建筑使用功能要求，XX旅游游客娱乐活动中心拟选用刚度较大的建筑桩基础。3）墙体工程墙体采用框架填充墙，外墙300厚陶粒空心砖M10及M5混合浆砌筑，粘110厚聚苯保温板；内墙200厚陶粒空心砖M10及M5混合浆砌筑。4）门窗工程采用单框三玻多腔塑钢窗，外门采用钛金门，内门为套装木门。5）屋面工程采用160厚阻燃聚苯保温板，20厚1：3水泥砂浆找平，SBS板岩防水，彩色瓦屋面。6）内外装修室内地面为普通地砖，卫生间采用防滑地砖并铺贴瓷砖墙面；其他墙面、天棚采用水泥砂浆抹灰，内墙表面涂刷乳胶漆涂料，步行楼梯粘花岗岩踏步，白钢扶手；外装修材料采用强度高、抗冻性强、耐水性好以及具有抗腐蚀性的建筑材料。（二）景区码头、公厕及垃圾转运站1、平面设计-56- 依水面的大小设计1个游船码头，码头布置在塘院水库东岸，靠近景区主要出入口，位置明显；在景区周边建设水冲式公共厕所2处、垃圾转运站1处，公厕及垃圾转运站布置在景区东北部，处于上风口、与景区保持一定距离。2、功能设计（1）码头码头设计风格与整体环境的建筑风格相协调。景区码头由售票室、管理室、储藏室、休息等候区、码头区组成。（2）公厕公共厕所男女厕位比例均按1:1.5设置，每座公厕均应设置供残疾人、老人等行动不便者使用的无障碍通道和专用厕位间，专用厕位间面积较大，残疾人使用的轮椅可直接进出，座便器旁边设有专用扶手，有自动冲洗设备，充分体现“人性化”的设计理念。（3）垃圾转运站根据XX县环峰镇基础资料及镇区人口分布密度分析，并考虑一定的余量，确定生活垃圾转运站的实际承运能力：为30t/d，能够满足生活垃圾日产日消。3、工程设计（1）码头码头采用“伸出式”设计，不修驳岸，直接将码头挑伸到水中，拉大池岸和船只停靠的距离，增加水深，可有效节约建筑成本；码头建筑低临水面，有一定的亲水感。（2）公厕拟建的2处公厕均独立建设，建筑结构为单层砖混结构设计，建筑外观应与周围景观的特色融为一体。-56- （3）垃圾转运站根据项目需要，本项目拟选用固定式压缩垃圾转运方式。压缩工艺采用垂直压缩工艺。转运站设备基础由基础地梁、地坑和设备地脚螺栓组组成。地坑用于安装设备箱体总成。转运站主要设备包括：1）垂直式垃圾压缩机：该机采用集箱式结构，垃圾压缩在一个箱体内完成。设备结构紧凑、美观、占用空间小，不会产生二次污染。2）垃圾箱总成：箱体总成主要由箱体、压仓闸门、贮仓门、提门油缸等组成。3）防箱体坠落系统：系统配置箱体坠落安全装置，确保人身安全和设备安全。4）地坑冲洗及污水收集排放系统：主要由地坑排污沟、污水井、污水泵和作业控制器组成。5）液压系统：主要由泵站、多路换向阀、其它阀组和油缸组成。6）喷雾冲洗除臭系统：垃圾车向料槽倾倒垃圾时，会产生大量的粉尘及氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭物质。这些有害物质通过倾倒口向外溢出，在干燥季节尤为严重，不仅损害操作人员的身心健康而且严重污染室内及景区周围环境。为减少扬尘、消除恶臭，转运站应设有通风除尘、除臭系统。每一个吸风口上方均设置一套水雾喷淋装置，倾料车位设置红外线传感器。当红外线接收装置接收到该车位倾倒的信号后，电磁阀自动开启，水雾喷淋装置自动对该车位进行喷雾降尘。7）自动控制和操纵系统系统以及密闭式自卸型垃圾运输车等其他设备。（三）停车场设计：停车场规划建于XX旅游景区边缘东侧，方便团体游客和自驾车游客往来。停车场铺设预制混凝土板块和水泥方砖面层。-56- 第二节道路工程一、设计的依据1、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）；2、《公路工程抗震设计规范》（JTG004-89）；3、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG004D40-2002）；4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50—2001）；5、其他有关国家、地方法律、法规。二、建设规模为了减轻镇区内交通压力，提高公路等级，形成旅游区快速路出入口，拟新建道路总长3724米。三、工程设计红线宽度设计在20～30米之间取值，采用一块板断面型式。1、路面采用沥青砼路面。具有摊铺快速，施工方便，行车舒适，行车噪音低，局部开挖、修补比较方便，便于今后地下管线二次埋设等优点。道路结构设计按照《城市道路设计规范》确定的计算方法，根据交通量的大小以及路面防冻厚度的大小要求确定道路结构厚度。面层采用A级110#道路石油沥青，油石比控制在5％左右，并以马歇尔稳定度结果控制。道路侧石采用花岗岩。2、路基-56- 填、挖方路基边坡根据土质按《公路路基设计规范》放坡；路基压实按《城市道路发计规范》相应标准进行。第三节沿湖护岸工程一、设计的依据1、《砌石坝设计规范》SL25—2006；2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）；3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）。二、建设规模为保护湖岸不受湖水侧向侵蚀而造成的坍岸等灾害，拟实施XX旅游水库沿湖护岸工程2公里。三、工程设计为保护水库内自然生态环境不受破坏，拟采用干砌石护坡方案。顶宽4.0m，内外边坡l:2.5，迎水面干砌石护坡厚度0.3m，反滤垫层0.2m，下铺无纺布一层，护坡顶部采用碎石封顶，厚0.2m，自中间向两侧坡度为2%。护脚铅丝石笼设计为长方形，高1.2m，宽1.0m。第四节公用工程一、给水工程（一）设计的依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水污染防治法》；3、《中华人民共和国水法》；4、《中华人民共和国城市规划法》；-56- 5、《饮用水源保护区污染防治管理规定》；6、《室外供水设计规范》GB50014-2006；7、《供水水文地质勘察规范》GB50027；8、《供水管井技术规范》GB50296-99；9、《饮用净水水质标准》CJ94-2005821；10、《地下工程防水技术规程》（GBJ108-87）。（二）用水量本给水工程用水量主要包括镇区生活用水、工业用水、消防用水及未预见用水等四个方面。1、生活用水量（Q1）自来水普及率近期取90%，远期取100%。用水量标准及计算：（1）近期用水量：平均日用水量取100L/人.日，最高日用水量取120L/人.日。经计算，近期平均日用水量（Q1近）及最高日用水量（Q1′近）分别为：Q1近=18000×100×10-3×0.9=1620m3/日；Q1′近=18000×120×10-3×0.9=1944m3/日。（2）远期用水量：平均日用水量取120L/人.日，最高日用水量取150L/人.日。经计算，远期平均日用水量（Q1远）及最高日用水量（Q1′远）分别为：Q1远=30000×120×10-3×1=3600m3/日；Q1′远=30000×150×10-3×1=4500m3/日。2、工业用水量（Q2）工业用水量按以下标准计取：近期取Q2=2000m3/日；-56- 远期取Q2=4000m3/日。3、消防用水量（Q3）根据有关规定，假设同一时间两处起火，持续时间2小时，每处用水量35L/S，则：Q3=2×2×3600×35×10-3=504m3/日。4、未预见用水量（Q4）未预见用水量按最高日用水量的20%计算，则：Q4近=（Q1′近+Q2近+Q3）×20%=（1944+2000+504）×20%=889.6m3/日Q4远=（Q1′远+Q2远+Q3）×20%=（4500+4000+504）×20%=1800.8m3/日综上，项目总用水量为：Q4总近期=Q1近+Q2近+Q3+Q4近=1620+2000+504+889.6=5013.6m3/日Q4总远期=Q1远+Q2远+Q3+Q4远=1620+2000+504+889.6=5013.6m3/日（三）建设规模根据预测用水量，新建配水厂一座；建2眼深井，其中1眼备用；新建容纳日均供水量6000m3/d的供水管网系统，建供水管网管道总长度为16.32km-56- 和必要的配套设施。（四）水源地选择及水厂建设经比选，新建水源地选址拟建于城镇边缘，同时划定水源保护地。配水厂采用地下水加氯消毒工艺，各项指标均应符合国家生活饮用水卫生标准。（五）给水管网布置及管材新建配水管网16.32km。综合考虑城镇供水的安全性、可实施性及经济合理性，设计管网布置全部沿现有道路及规划道路两侧铺设，并力求线路短捷。管材采用K9级球墨铸铁管，橡胶圈柔性接口。基础采用150mm厚粗砂垫层。管道埋深：管项覆土1.5米。二、电网改造工程（一）设计的依据1、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；2、农村电网建设与改造工程技术导则》（试行）；3、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）；4、其它相关的规范、规程、规定等。（二）居民生活用电量预测电力负荷近期按每户2000W计算，远期按3000W计算。用电负荷=总人口/户均人口×户均用电负荷×同时率（取0.6），则：近期用电负荷=18000/3.5×2000×0.6=6171KW；远期用电负荷=30000/3.5×3000×0.6=15428KW。根据实际情况，拟选择SO1型变压器，容量630KVA，则最大输出电力=630×-56- 0.9×1.05(过载运行系数)=595KW。（三）建设规模根据预测用电量，拟对XX县环峰镇现有10KV电力线进行改造，以解决现有导线线径细，线损大的问题。（四）工程设计基本按原线路改造66kv大—官线，线路全长15km。考虑未来5—10年负荷发展，选择LGJ-120导线，线路采用钢结构杆塔，悬式绝缘子，全线架设避雷线。第九章节能专篇第一节编制的依据一、设计依据：1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《民用建筑节能管理规定》（建设部）；3、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；4、《安徽省自治区节能设计地方标准》NMT2004-01；5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ129-2000；6、《全国民用建筑工程设计技术措施-节能转篇-建筑》2007。第二节采取的措施本项目在节能方面采取以下措施：1、采用建筑节能设计，以达到夏季防热，冬季保温，窗户防晒，自然通风。2、主要建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，节省照明用电。建筑物朝向采用南北向。-56- 3、主要建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能；建筑物窗墙比符合节能要求。4、建筑物外墙保温层选用聚苯保温板。聚苯板导热系数≤0.042W/(m.k),蓄热系数0.36≥W/(m.k)，可减少能量损失，达到明显的节能效果。5、合理设置空调机位置，减少空调工作距离，风机选择高效率、低能耗的产品。6、照明功率密度值不能大于规范GB50034-2004《建筑照明设计标准》的规定。照明灯具以节能型灯具为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。7、电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流；8、设计时考虑稳定电压措施。9、在设备选型上，采用高效节能的设备，以节约能源。第三节节能效果本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖节能设计方面严格执行国家及地方相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，整体达到并满足节能设计标准，使总体能源消耗有效地降低，达到建筑节能65%的节能设计标准；道路建成后，大大提高了道路通行能力，降低了运输成本，即车辆燃油量会大大降低。同时，也降低了汽车尾气对环境的污染。第十章环境保护工程本项目在设计中，将周边环境因素表达在设计里面，并尽可能的把自然生态的元素体现在建筑及其他建设内容中，-56- 在充分考虑旅游与自然资源、生态环境和社会文化相互作用、影响的前提下，把旅游开发建立在生态环境承受能力之上，努力谋求旅游业与自然、文化和人类生存环境协调发展。一、编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月3日）；3、国务院（98）第253号《建设项目环境保护管理条例》；4、国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》；5、国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文《关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知》。二、设计采用标准1、环境质量标准：大气环境执行GB3095-1996《大气环境质量标准》的二级标准。2、污染物排放标准：（1）废污水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准。（2）废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准。3、噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。三、环境现状项目区无工业废气及其它有害气体和灰尘，空气质量达到GB3095-1999规定的一级标准，环境噪声达到GB3096-1993规定的标准，地面水环境质量达到GB3838-2002的规定。周围山青水绿，无工业污染。四、建设项目对环境影响因素-56- 该项目主要建设内容包括XX旅游游客娱乐活动中心及道路、供水、电网改造、沿湖护岸工程及配套公共服务设施建设等。建设项目对环境的影响主要施工阶段对环境的影响和运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析（1）噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的搅拌机，运输车辆等运转机械产生的噪声。（2）扬尘影响：项目在施工过程中产生扬尘，影响环境质量。（3）固体废弃物：主要为建筑渣土及施工人员产生的少量生活垃圾。2、运行阶段环境影响分析（1）噪声：主要是交通噪声。由过路的汽车产生，其特点是大小不规则，且变动幅度大。（2）大气污染：汽车产生的尾气。由汽车排放的污染物质有碳氢化合物、一氧化碳、氮氢化合物、铅化物、颗粒物质等。（3）污水：主要是含有机物的生活废水对环境的影响。（4）固体废弃物：主要为生活垃圾对环境的影响。五、环境治理与保护措施坚持环境保护“三同时”的原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用”。环境保护措施分为建设阶段和使用阶段。1、项目建设阶段环境保护措施（1）-56- 噪声控制：施工过程中应合理安排施工时间，避免夜间施工。并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。建材的堆放及混凝土拌合应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染。在施工中采用遮盖措施避免扬尘、降低噪声。（2）扬尘：在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。（3）固废：建筑渣土运至环卫部门指定的位置。2、项目运行阶段的环境保护（1）噪声控制：降低道路交通噪声的主要措施有改善车辆结构、改善行驶状态、控制交通量等。（2）气体污染控制：加强对通过景区汽车的管理和控制，改善工程结构，确保环境设施带、绿化等缓冲区域等，以减轻汽车尾气对环境的影响。（3）污水及固体废弃物控制：项目建成后，及时清运各类生活垃圾，加大环境清洁管理力度。生活废水经处理后，排入项目区排水管网。3、生态环境建设在建设的同时要作好科学设计，加强工程固定措施，减少施工工程对生态系统的危害，维持地貌特征的稳定。绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种。只要在施工和营运期从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑，可以把本项目对周围的生态环境影响降低到最低程度。六、环境管理和监测本项目建成后，配备专职环保管理人员，负责本项目的环保工作。七、环境影响评价本项目总体方案布局从环境保护的角度给与了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。-56- 第十一章劳动安全卫生消防第一节职业安全卫生一、设计依据1、劳动部劳字（1988）48号文《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；2、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；本项目对营运过程中可能产生的灰尘、噪音、高温、机械伤害等事故，采取切实可行的防护措施，以做到安全文明生产。本项目职业安全卫生工作严格按照国家有关法律法规进行，从保护劳动者身心健康，保证安全、高效生产的角度进行防范工作。二、主要防护措施1、按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。2、配齐配全传动系统安全防护装置，严格按有关操作规范进行操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。同时要求严格按以下操作规程操作，防止机械伤害。3、对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。4、在垃圾处理作业中有许多工房和机械设备，如果操作或防护措施不当，会引起工房、机械设备破坏和人员的伤亡。此外，生活垃圾中含有多种对人体有害的物质，对操作人员身体健康可能造成一定的危害，因此垃圾站-56- 的安全与卫生工作尤为重要，必须予以高度重视。垃圾转运站实行规范管理，由环卫处选派专人，经过专业培训后上岗操作。垃圾转运站应保持内外清洁，严格执行站内卫生管理规定，避免致病微生物的繁衍及飞尘、甲烷等有害、易爆气体的产生、以确保工作人员卫生及安全。5、为加强旅游接待中心的安全保卫工作，需配备一定数量的安全工作人员。三、预期效果及评价通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害工人事故发生的可能性。使游客和工作人员在一个清洁舒适的环境中操作。同时配套有劳保卫生设施，对工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。第二节消防一、设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《中华人民共和国消防条例实施细则》；3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。二、消防给水本项目的消防给水一般与生产、生活给水管合并，采用合流给水系统。依据有关规范及现场条件，本设计采用临时高压消防系统。当采用高压给水系统消防时，管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m；室内两股水柱水量保证同时达到室内任何部位，管道内压力保证水枪出口充实水柱不小于10m。-56- （1）消防水源依据现场条件，本项目消防水源为XX旅游旅游区管网水源、消防水池供水水源。（2）消防用水量室外消防给水管网设环形状，设地上式消火栓，水量按30升/秒，室内消火栓水量按10升/秒设计。同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按2小时计。室外消防用水量：30×3.6×2=216立方米室内消防用水量：10×3.6×2=72立方米总消防用水量：288立方米火灾时最大消防流量为10×3.6+30×3.6=144立方米/小时。3、消防设施（1）室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于DN100。在厂区内设立室外地上式消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米。（2）消防水池在XX旅游景区设有300立方米的消防水池。（3）室内消火栓依据GBJ16-87规定，室内消防用水量为10升/秒，二股水柱。室内消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。（4）建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。-56- 第十二章项目管理第一节项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益。根据国家有关政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制等制度的建设。安徽省XX县XX旅游旅游开发有限责任公司负责实施本项目。一、实施原则与步骤1、项目的实施首先应符合国家的建设审批进度，同时要积极落实项目的建设费用。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。4、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：1、资金部：负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。2、综合部：-56- 负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。3、工程部：负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。第二节项目施工进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实工作，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度，应合理安排工期。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需1年时间。整个项目实施进度安装见下表：本项目建设期预计1.5年。具体实施进度见下表：项目实施计划进度表项目2011201267891011121234567891011可研报告审批立项初步设计与审查施工图设计施工前准备土建施工室内外装修及外网竣工验收-56- 第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《安徽省建设工程综合定额》和《安徽省安装工程综合定额》等相关费用的定额（内建工【2004】83号；3、委托方提供的相关估算资料；4、当地类似工程发包价格；5、工程建设其他费用标准；6、建设场地现状及市政设施条件。二、投资估算范围及内容本概算投资范围包括本设计范围内所有费用。三、投资估算（一）建设投资估算1、工程费用建筑工程费依据相关专业所提供的建筑（构筑）物工程量和单位造价指标估算，单位指标的确定参照XX县土建工程定额进行估算。本项目工程费用总额为2498.0万元。2、工程建设其他费用-56- 本工程建设其他费用主要包括土地使用费、前期咨询费、勘察设计费、工程保险费、环境影响咨询服务费、建设单位管理费、监理费、场地准备费及临时设施费、招标代理服务费等。其费用的估算按行业及国家的有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为1167.3万元。3、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计，其估算值为183.3万元。4、涨价预备费。本项目未计入涨价预备费。经过以上估算，项目建设投资合计为3848.6万元。（二）建设期利息本项目无银行贷款，建设期利息按0计取。（三）流动资金估算根据扩大指标估算法和本项目的特点，估算正常年份流动资金值为283.5万元，其中铺底流动资金为94.5万元。（四）项目投入总资金估算项目投入总资金为3848.6万元。第二节资金筹措本项目总投资3848.6万元，资金来源由企业自筹解决。第十四章财务评价一、财务评价依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》（试用版，2002年）。3、《中华人民共和国营业税暂行条例》(2008年)。4、《中华人民共和国企业所得税法》(2007年)。-56- 5、建设单位提供的有关数据和资料。二、项目建设期、经营期、计算期项目拟1年建成,经营期14年,计算期15年。三、财务效益分析财务评价基准对照指标为：基准收益率12%、基准投资回收期10年、投资利润率12%、投资利税率18%。1、成本估算（1）景点及公共服务设施维护费用按总营业收入的5%估算。（2）水上娱乐设施维护费按该项营业收入的8%估算。（3）广告宣传费按营业收入的1%估算。（4）游客娱乐活动中心日常支出按该项营业收入的6%估算。（5）动力费用及人员工资按同类企业标准进行估算。（6）其他费用估算按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括办公费和不可预见费用等。（7）折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按30年，直线法折旧，残值率5%。设施折旧按15年计取，根据项目情况，无形资产及递延资产摊销年限取15年。综上，项目总成本费用601.2万元。详见附表4：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销计算表。2、营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入：（1）景区门票收入15万人次*60元/人=900.0万元-56- （2）游客娱乐活动中心客房营业收入15万人次*40元/人=600.0万元（3）旅游设施出租营业收入（画舫、冲锋舟、浮动码头、漂流船等）15万人次*25元/人=375.0万元综上，总营业收入1875.0万元。3、营业税金及附加本项目依据新税法缴纳营业税，营业税税率按销售收入的5%估算；城建税税率为增值税的7%；教育费附加为增值税的3%。4、所得税所得税税率按25%进行分析。按税后利润的10%计提盈余公积金，按5%计算公益金。5、财务分析（1）损益表以计算期第2年计算,年营业收入1875.0万元,营业税及附加103.1万元,总成本费用601.2万元,利润总额1170.7万元,税后利润878.0万元。经计算，项目投资利润率为30.4%,投资利税率为40.7%（2）现金流量表计算根据逐年现金流入量和流出量编制了《财务现金流量计算表》（附表7、附表8）。计算结果为:所得税前内部收益率为35.7%,按折现率i=12%计算的财务净现值为4945.7万元,投资回收期为3.8年；所得税后内部收益率为25.8%,按折现率i=12%计算的财务净现值为2734.1万元,投资回收期为4.7年。均好于基准对照指标。（3）盈亏平衡分析-56- 根据正常年营业收入、固定成本、可变成本、营业税金及附加,求得用生产能力表示的盈亏平衡点为32.64%。（4）敏感性分析敏感性分析详见附表15：单因素变化敏感性分析表。根据该项目的特点,选取建设投资、经营成本、经营收入三项为变动因素,进行敏感性分析,当以上三项指标升降10%时，项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均符合财务要求，说明该项目具有一定的抗风险能力。四、主要经济技术指标及财务评价结论主要经济技术指标详列于附表1：主要经济技术指标一览表。从上述分析可以看出,该项目的内部收益率高于基准收益率,投资回收期低于基准投资回收期,投资利润率和投资利税率均较高，并且,只要达到生产能力的32.64%即可保本,风险较小,因此,该项目在财务上是可行的。第十五章结论与建议1、本项目为XX县文化旅游休闲。项目建设贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐发展。2、本项目建设将缓解XX县县目前基础设施条件相对落后及旅游接待能力不足的矛盾。3、本项目符合国家产业政策。4、本项目建筑方案、工程方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。5、财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为承办单位带来一定的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。-56- 综上所述，本项目是可行的。-56-'